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2022年邵阳市工商业联合会部门预算
时间:2022年02月08日 作者:未知 信息来源:不详点击:0


2022年邵阳市工商业联合会部门预算

 

   录

第一部分、2022年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2022年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分    2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

邵阳市工商业联合会是市财政全额拨款的行政单位,是中共邵阳市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织。在市委、市政府领导下做好非公有制经济代表人士思想政治工作,充分发挥桥梁纽带作用。

主要职责是:

1、参政议政,参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作,对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、引导、服务、教育,引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中,提供市场、技术、商品等信息服务,为会员企业管理提供法律、会计、审计等咨询服务,帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会,组织会员出国、出省进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明,协调会员与相关部门的联系,为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

7、指导异地商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方

针、政策,加强党的建设,加强行业协作和自律。

8、联络异地商会、行业商协会;为异地商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务;指导下级工商联做好异地商协会的联络工作。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊,促进经济技术、贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作,参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业,积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

(二)机构设置

邵阳市工商业联合会下设4个内设机构,⑴办公室,负责机关日常运转工作;⑵会员部,负责会员的组织发展、登记颁证、会费收缴管理、统计报表等工作;⑶经济联络与法律服务部,负责与市直有关经济部门进行联系,积极为非公有制经济企业服务,开展实质性的经济活动;⑷商会部,指导异地邵阳商协会贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的建设,加强行业协作和自律,负责异地邵阳商协会的发展、指导、引导、协调、服务工作。

部门预算单位从构成看,我单位预算为一级预算单位,没有下级预算单位。

邵阳市工商业联合会只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年初预算数246.40万元,其中:一般公共预算拨款246.40万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.15万元,增长4.29%,原因是:2022年度单位新进一人,导致人员经费及公用经费的增加。

(二)支出预算: 2022年初预算数246.40万元,其中:一般公共服务支出209.23万元;社会保障和就业支出13.12万元;卫生健康支出12.84万元;住房保障支出11.21万元。支出较去年增加10.15万元,增长4.29%,原因是:2022年度单位新进一人,导致人员经费及公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出246.40万元。其中一般公共服务支出209.23万元,占84.91%;社会保障和就业支出13.12万元,占5.33%;卫生健康支出12.84万元,占5.21%;住房保障支出11.21万元,占4.55%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 174.40  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福种支出130.56万元,商品和服务支出43.39万元,对个人和家庭补助支出0.45万元。

(二)项目支出:2022年项目支出预算 72  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育培训和调研经费、非公党建经费支出40万元,主要用于按照全国、省工商联和市里要求加强结非公经济人士进行教育培训、思想引导。商会管理支出32万元,主要用于联络、指导异地邵阳商会建设以及招商引资经费。

五、政府性基金预算支出

2022年邵阳市工商业联合会没有政府性基金预算支出。

   六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年邵阳市工商业联合会机关运行经费43.39万元,较2021年预算新增加13.43万元,增加44.82%,原因是:2022年单位新进一人,增加了公用经费以及2022年年初预算的公用经费中财政新增了公车改革补贴10.92万元。

(二)“三公”经费预算:2022年邵阳市工商业联合会“三公”经费预算数为  10 万元,其中,公务接待费 5  万元,公务用车购置及运行费 5 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费 0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.36 万元,主要是2022年邵阳市工商业联合会将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2022年邵阳市工商业联合会会议费预算10万元,拟召开会员代表大会、常执委会,人数211人,内容为议事、选举;培训费预算10 万元,拟开展创新与发展培训班,人数200人,内容为加强和改进民营经济人士思想政治工作;

(四)政府采购情况:2022年邵阳市工商业联合会政府采购预算总额30.90万元,其中:政府采购货物类预算10.90万元、政府采购服务类预算20万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2021年12月底,本部门无公务用车,单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:邵阳市工商业联合会所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  246.40 万元,其中,基本支出 174.40 万元,项目支出72万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表

    附件:邵阳市工商业联合会2022年部门预算公开表格